曾经在商场做过一段时间的电脑维护员，所以对一些流程还是比较了解的。想知道这方面的朋友可以看一下。

1．早上到生鲜部拿蔬菜订货单，还没开店前调好售价下传到电子称。具体操作：打开杰星系统进入售价调价，按编码输入商品，订货单以斤为单位，转成公斤入进电脑。调完所有售价并保存再进入散装商品管理，F9生成文件TMCWJ.TXT。到电脑桌面打开TOP2000软件，导入TMCWJ.TXT数据，下传。
2．进入杰星，直接商品入库，900001是蔬菜商户号，按订货单上的商品订货量，和订货价入进电脑。注意转换单位。有差价，先保存再修改，自采货不需要调价单。
3．非自采货按订货单入库，按流程，送货单上有收货员和防损员签名方可打单。如遇到差价，按调价单价格。所有调过进价的商品要填写售价调价申请单，让经理或主管改售价，并签名后才在电脑上调售价，并打好价格牌发给相关领班。如遇非本商户和商品无资料就联系业务部解决。遇到暂停进货，暂停退货，暂停销售的就询问上级部门解决。打完单要有收货员和防损员和商户签收才可以盖收货专用章在红联上给商户。黄联给会计做账，白联留底。
4．退货也是由收货员提供条码数量并按电脑上次进价打退货单，打完单要有收货员和防损员和商户签收才可以把红联给商户。退货注意是哪个商户的商品就退在哪个商户上。
5．调货打商品外部调拨单，按进价调。也要有收货员和防损员签名。
6．损溢单，注意区分损和溢的区别，损的要在数量前加负号。而且损溢类型一定要写，类型固定有：办公用、调饭堂、会员换积分、特价处理，报损、赠品，换货。打单之前要由经理或主管同意，打单后由经理签名生效。
7．订货要有领班级别以上同意方可打单，数量要合理。打完单并由主管或经理签名才有效，传真或业务员带走。
8．晚上9点前填好蔬菜订货单发邮件到生鲜部。订货单由领班填写和主管审核并签名。

9．晚上收银员交班后填写每日收银报表。交财务。有退货和服装打折的就用自己柜员号进入退货付钱功能退。退货申请单必须有顾客、收银员、防损员签名有效，服装打折由营业员和收银员签名，并付上小票。退完后打印“今日前台销售表”交给财务。
10．日结初始化前，先检查还有没有别人的柜员号在登录。一定要除了自己在登录没有别人的情况下才能日结初始化。
11．日结完成后，打印报表。交经理的是5-3-2-e商品分类利润查询、5-3-1-c商户销售结算汇总。和蔬菜进货金额。日期都是今天的。打印5-3-3-1商户商品销售明细，水果910001、猪肉910002、熟食910003。并把今日商场销量发送短信给郑总。
12．每天注意和对班交接清楚写交接本，交接一些注意事项，一些未完成的任务。要接打来的电话、发来的传真、邮件等。传达一些指令，知会相关职员，工作上与各部门之间沟通好。每日整理好单据，统计本日验收单、退货单、调拨单、损溢单，并核对实际单据。注意整个工作区域的整洁卫生。
13．每月初打印指定的一些商户的上月结算单，并交由经理签名商户人员方可带走。
14．经常检验设备的运作情况，有故障及时处理，处理不了的上报及时解决。
15．海报流程：一，要有上级下发的海报提交表，根据申请的商品核对海报上的内容，看价格是否一致，商品名是否一致。以实物海报为准（海报特价价格一定要合理）。二，根据提交表上的条码，把会员价调为0（会员独享的只调会员价为独享价）。三，以售价调价单录入5-2-d-1，开始日期为海报开始日期，结束日期为海报结束日期加一天。有整件卖的设定批量售价，有限购的，设定限购数目。四，打出有原价和现价的黄色价格牌。
16．盘点流程：一，根据主管交过来的盘点表把商品编码输入系统，4-6-1数据保存，生成盘点单号。一般分为食品和用品两个盘点单号。二，进入4-6-4单据输入，把盘点表上的复盘数量输入。录完保存。三，打印进价盘差4-6-g-9给经理检查问题。四，由把盘点盘亏金额上报，经回复同意调整库存后，在杰星里4-6-b更新库存。
17．每周四统计供应商到货率、及压单具体情况如差价、非本户发邮件给刘洪经理。
18．完成一些主管经理交待的事情，如通知、临近期商品报告、商品报损、订单传真。打印标价签，条码纸。